Registro de facturas
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2 PODCAST ZARAGOZA ACTIVA - EPISODIOS 24 Y 25
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***699**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***690**
Importe: 756,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2024
Pagada -
AMPLIAR/REDUCIR: HOSTING MEDIO SSD 2.0 - MADEINZARAGOZA.ES HOSTING MEDIO SSD 2.0 => HOSTING PRO SSD 2.0
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: RAIOLA NETWORKS SL
C.I.F: B27453489
Importe: 28,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2024
Pagada -
CARTELES A3 - 500 UDS. JUEGO DE PISTAS - TAMAÑO 12,5 X 24,5 CM - 2.000 UDS. PASAPORTE CIENTÍFICAS - TAMAÑO 15,2 X 10,8 CM - 2.000 UDS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: MICROARTE-SL
C.I.F: B50681162
Importe: 1.320,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2024
Pagada -
FORMACIONES PRESENCIALES EXCEL INICIACIÓN Y MEDIO. FECHAS 11/1/2024 Y 18/1/2024. HORARIO: 14:00-20:00
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***202**
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***744**
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 1.579,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2024
Pagada -
DISENO DE ADAPTACIONES PARA SOPORTES EXTERIORES DEL CARTEL DE LA 7ª EDICION DEL PROGRAMA CONVIERTE TU IDEA EN UN NEGOCIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***978**
Importe: 84,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2024
Pagada -
PROGRAMA ZAC GROWTH CURSO VENTAS (2HX50E/H).
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: ACTIVA2 CONSULTORIA S.L
C.I.F: B99284390
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2024
Pagada -
DISEÑO Y MAQUETACIÓN DEL FOLLETO ENERO-FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***519**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2024
Pagada -
3 BACTERIOSTATICO AMBIBAC - ZARAGOZA ACTIVA - ARMAS, 72
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: -36,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
100_FOLLETO ABIERTO A-3 CERRADO A-4 IMPRESO A COLOR EN OFFSET DE 90 GRS. 8 PA¿INAS PLEGADO Y GRAPADO + PLEGADO MANUAL A DIN A-5
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: HUELLA-DIGITAL-SL
C.I.F: B50810605
Importe: 198,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
3 BACTERIOSTATICO AMBIBAC - ZARAGOZA ACTIVA - ARMAS, 72
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 54,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***633**
Importe: 211,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: HUELLA-DIGITAL-SL
C.I.F: B50810605
Importe: 267,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***817**
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***162**
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: LOOK TOTAL DISTRIBUCIONES PROFESIONALES SL
C.I.F: B22415467
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2023
Pagada -
MENTORING ZAC GROWTH
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***447**
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/12/2023
Pagada -
(CTRO: 537) FIBRA. FIBRA OPTICA 600MB SIMETRICO PRO CON IP FIJA + SOPORTE PRESENCIAL REDES ZARAGOZA ACTIVA .
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: ZIERZO TELECOM S.L.
C.I.F: B99419293
Importe: 1.188,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2023
Pagada -
FORMACIÓN 6 HORAS - DISFRUTA HABLANDO EN PÚBLICO.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD TÉCNICA DE FOMENTO EMPRESARIAL Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***787**
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2023
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: A/24030059
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ESCUELA DE JARDINERIA
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 2.593,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 27/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 24/125
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ESCUELA DE JARDINERIA
Proveedor: QUALITAS-MANAGEMENT-SL
C.I.F: B50703834
Importe: 1.058,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 0095686936
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ESCUELA DE JARDINERIA
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 55,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 0095686937
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ESCUELA DE JARDINERIA
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 56,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/03/2024
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CONTRATO TRANSPORTE ESC JARDINERIA FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ESCUELA DE JARDINERIA
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 3.203,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO TRANSPORTE ESC JARDINERIA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ESCUELA DE JARDINERIA
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 2.593,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 65186/209
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: TRAVEL-BOX-SA
C.I.F: A50308659
Importe: 2.599,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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3 UNIDADES LLAVES DE PASO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: NOVELEC EBRO
C.I.F: B99423824
Importe: 403,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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CONTRATO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 28.371,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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DIVERSO MATERIAL ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 654,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/03/2024
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BOLSAS PAPEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CELQUISA-SLL
C.I.F: B50892868
Importe: 41,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 26/03/2024
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ESMERILADORA AGUAN ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 116,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/03/2024
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MICROONDAS ALBERGUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: AMAFRI
C.I.F: B99301780
Importe: 197,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/03/2024
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2100 UNIDADES DE CREMA Y CEPILLO DENTAL KEMPHOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: LABORATORIOS VERKOS S.A.
C.I.F: A50001692
Importe: 2.464,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2024
Pagada -
WALKIE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 268,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 29/02/2024
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CONV GASTO COMEDOR ALBERGUE19-31 DIC 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 13.725,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/12/2023
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MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS ALBERGUE
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 112,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2023
Pagada -
CERTIFICACION LIMPIEZA SERVEO SERVICIOS DIC 23 CO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 683.906,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN LIMPIEZA SERVEO DICIEMBRE 23 ADM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 303.727,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2024
Pagada -
CERTIFICACION LIMPIEZA SERVEO SERVICIOS DIC 23 ALB
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 24.108,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN LIMPIEZA UTE ZARAGOZA DIC 23 BR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: UTE ZARAGOZA BARRIOS RURALES
C.I.F: U42896571
Importe: 97.980,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN LIMPIEZA SACYR FACILITIES DIC 23 CA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 38.655,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
CERTIFICACION SACYR DEPORTIVOS DIC 23
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO FACILITY MANAGEMENT,SA
C.I.F: A83709873
Importe: 39.118,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN LIMPIEZA EULEN DIC 23 SOC
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 371.502,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 1240258112
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 86,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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GASTOS REALIZDOS DE PREPARACIÓN (FEBRERO 2024) DE PROPUESTA PROYECTO V CICLO MÚSICA TRES CULTURAS 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: FUNDACION HERNANDO DE ARAGON
C.I.F: G99215147
Importe: 950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: ASOCIACION ACOMPAÑAUPANDO
C.I.F: G99557951
Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: TALLERES Y MONTAJES CEYCAL S.L.
C.I.F: B50998939
Importe: 575,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: EBANISTERIA FERRER
C.I.F: B22214266
Importe: 2.776,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
GASTOS DE UTILIZACIÓPN IGLESIA ESCOLAPIOS: PREPARACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ACTIVIDAD REALIZADA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANES INTEGRALES
Proveedor: ESCUELAS PIAS ARAGON CURIA PROVINCIAL
C.I.F: R5000029H
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
DISEÑO DE LOGOTIPO PARA EL CONGRESO CIDEU
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: MINTAKELLER
C.I.F: B99078594
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 15/04/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/11
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: T-Z-FORMACION-SL
C.I.F: B50685825
Importe: 990,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/04/2024
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1/2024 CONVALIDACIÓN DE GASTO ASISTENCIA TÉCNICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE LA OFICINA DE PROYECCIÓN EXTERIOR
Proveedor: LUPA OLIVEROS
C.I.F: B67887646
Importe: 5.324,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***317**
Importe: 2.226,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 17/04/2024
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ASISTENCIA TÉCNICA PARA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA MUNICIPAL 1/1000 DEL SNU DE LA MARGEN DERECHO DEL RÍO EBRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Proveedor: INGENIERIA DIGITAL Y MEDIO AMBIENTE SL
C.I.F: B83278283
Importe: 22.990,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/04/2024
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MANTENIMIENTO Y SOPORTE SEMCAD DEL 01/01/2024 A 31/12/2024 FACTURA ELECTRÓNICA: FAV-24300-000470
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Proveedor: ABS INFORMATICA, S.L.U.
C.I.F: B59383596
Importe: 3.297,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: ABACO-DIGITAL-SL
C.I.F: B50746643
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/04/2024
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FACTURA : EMIT-/4528
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: READSPEAKER WEBSERVICES SL.
C.I.F: B65233082
Importe: 2.571,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/04/2024
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Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL
C.I.F: B99144933
Importe: 10.905,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/04/2024
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CONTRATO MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE IDEZAR EN LA SEDE ELECTRÓNICA DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL
C.I.F: B99144933
Importe: 2.524,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/04/2024
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FACTURA : 1/3
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: AXIOMA ANALISIS ESTADISTICOS S.L
C.I.F: B47645171
Importe: 655,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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VIAJE A MADRID EN AVE 20 MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 293,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: ABACO-DIGITAL-SL
C.I.F: B50746643
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: EVELB TECNICAS Y SISTEMAS SL
C.I.F: B70240320
Importe: 6.234,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL
C.I.F: B99144933
Importe: 2.524,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA
C.I.F: Q5018001G
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
FACTURA : 1/2
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: AXIOMA ANALISIS ESTADISTICOS S.L
C.I.F: B47645171
Importe: 655,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/02/2024
-
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: ABACO-DIGITAL-SL
C.I.F: B50746643
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL
C.I.F: B99144933
Importe: 2.524,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL
C.I.F: B99144933
Importe: 10.905,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL
C.I.F: B99144933
Importe: 2.524,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: ABACO-DIGITAL-SL
C.I.F: B50746643
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2024
Pagada -
FACTURA : 1/1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: AXIOMA ANALISIS ESTADISTICOS S.L
C.I.F: B47645171
Importe: 655,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2024
-
REDISE/O DEL PORTAL DE URBANISMO PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE USUARIO (Nº EXP:0042086/2022) LOTE 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL
C.I.F: B99144933
Importe: 15.844,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
REDISE/O DEL PORTAL DE URBANISMO PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE USUARIO (Nº EXP:0042086/2022). LOTE 2
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: GEOSPATIUMLAB-SL
C.I.F: B99144933
Importe: 43.195,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
FACTURA : 1/031894
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: HIBERUS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
C.I.F: B99344319
Importe: 49.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 1.251,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2024
Pagada -
FACTURA : 00000911
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: WORLD WIDE WEB CONSORTIUM INC.
C.I.F: US844023862
Importe: 7.800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/01/2024
-
CONV GASTO SVO AUX INFORMACION Y CONTROL CASA CULTURAS MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.009,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: ZZG/240747
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 198,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/03/2024
-
CONV GASTO SVO AUX INF Y CONTROL C CULTURAS FEBRERO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA
C.I.F: A28986800
Importe: 504,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 29/02/2024
-
CAJAS MUDANZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: INCOAL INDUSTRIA COMERCIO Y ALMACENAJE S.L
C.I.F: B99215980
Importe: 260,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2024
Pagada -
CONV GASTO SVO AUX INF Y CONTROL C CULTURAS ENERO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA
C.I.F: A28986800
Importe: 378,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/01/2024
-
CONV GASTO SVO AUXILIAR INF Y CONTROL C CULTURAS DIC 23
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE DIVERSIDAD CULTURAL
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA
C.I.F: A28986800
Importe: 480,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/12/2023
-
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PABELLÓN MULTIUSOS DE MIRALBUENO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE BARRIOS RURALES
Proveedor: DOLMEN-INGENIERIA-SERV-TECN-SL
C.I.F: B99069072
Importe: 3.509,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2024
Pagada -
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PABELLÓN MULTIUSOS DE MONTAÑANA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE BARRIOS RURALES
Proveedor: DOLMEN-INGENIERIA-SERV-TECN-SL
C.I.F: B99069072
Importe: 2.541,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 8200520900
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE ADICCIONES/DIRECCION CMAPA
Proveedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS SLU
C.I.F: B62014485
Importe: 13.098,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 24/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/9
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE ADICCIONES/DIRECCION CMAPA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***332**
Importe: 512,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
-
RECOGIDA SANITARIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE ADICCIONES/DIRECCION CMAPA
Proveedor: SRCL CONSENUR S.L.
C.I.F: B86208824
Importe: 327,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
-
TRATAMIENTO DEJAR FUMAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE ADICCIONES/DIRECCION CMAPA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***332**
Importe: 582,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 20/03/2024
-
PARTICIPACION SEMINARIOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE ADICCIONES/DIRECCION CMAPA
Proveedor: EDEX FUNDACION
C.I.F: G48974737
Importe: 820,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2024
Pagada -
RECOGIDA SANITARIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE ADICCIONES/DIRECCION CMAPA
Proveedor: SRCL CONSENUR S.L.
C.I.F: B86208824
Importe: 285,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
RECOGIDA SANITARIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE ADICCIONES/DIRECCION CMAPA
Proveedor: SRCL CONSENUR S.L.
C.I.F: B86208824
Importe: 356,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
FORMACION EN PSICOLOGIA EDUCATIVA. 2 TEATROS FOROS. PREVENCION ADICCION TECNOLOGIAS Y APUESTAS. PROYECTO CONECTADO A TI
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE ADICCIONES/DIRECCION CMAPA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***793**
Importe: 2.327,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2024
Pagada -
RECOGIDA SANITARIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE ADICCIONES/DIRECCION CMAPA
Proveedor: SRCL CONSENUR S.L.
C.I.F: B86208824
Importe: 276,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
MATERIAL ZONA JOVEN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE ADICCIONES/DIRECCION CMAPA
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 170,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2023
Pagada -
FACTURA SEGUNDO SEMESTRE 2023: 1/7/2023-31/12/2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD CENTRAL DE CONTABILIDAD Y TESORERIA
Proveedor: ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONAL
C.I.F: A78603206
Importe: 8.712,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/12/2023
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Servicio gestor: UNIDA CONSUMO
Proveedor: UNION-CONSUMIDORES-DE-ARAGON
C.I.F: G50130590
Importe: 1.692,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 02/04/2024
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GESTION PUNTO DE INFORMACION AL CONSUMIDOR EN JUNTA DEDISTRITO DELICIAS.PRIMER TRIMESTRE DE 2024 (DE 1 DE ENERO A 31 DE MARZO)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDA CONSUMO
Proveedor: AICAR-ADICAE
C.I.F: G50223791
Importe: 3.082,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 01/04/2024